目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的方针、政策、法规。

（二）协助市口岸局负责各口岸、车检场的建设和管理服务工作。

（三）协助市口岸局负责口岸政府资产的管理、养护、维修工作。

（四）按规定征收有关规费，完善收费的管理规章制度和监督机制，加强收费工作的管理。

（五）协助市口岸局负责各口岸进出境交通工具及人员、货物的综合协调管理。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

东莞市口岸服务中心为市商务局管理的公益一类事业单位，设6个内设机构。

三、人员情况

2015年，东莞市口岸服务中心共有事业编制数371名，其中财政供养的编内实有在职人员355人。另外，有离退休15人，聘用人员320人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年纳入财政部门预算，财政拨款收支总预算6566万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6566万元，无政府性基金预算财政拨款。支出方面，交通运输（科目：类）支出6331.70万元，住房保障（科目：类）支出234.30万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款6566万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，交通运输（科目：类）支出6331.70万元，占96.43%；住房保障（科目：类）支出234.30万元，占3.57%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为130万元，其中：公车运行维护费75万元，公务接待费55万元。本部门2015年公车保有数为13辆。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

 附件：2015年部门预算表1-8.xls